閩糧檢〔2017〕52號
各設(shè)區(qū)市糧食局、發(fā)改委、財政局、農(nóng)發(fā)行，平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)村發(fā)展局、財政金融局，省儲備糧管理有限公司、飼料工業(yè)公司、閩糧購銷有限公司、糧油質(zhì)量監(jiān)測所：
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家糧食局、財政部、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行《關(guān)于開展2017年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢〔2017〕37號）的要求，結(jié)合我省實際，現(xiàn)就開展2017全省糧食庫存檢查工作通知如下：
一、檢查范圍和內(nèi)容
(一)檢查范圍
全省各級地方儲備糧庫存。
（二）檢查內(nèi)容
1.糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，糧食庫存保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應(yīng)相符以及賬務(wù)處理合規(guī)情況。
2.庫存糧食質(zhì)量安全情況。重點(diǎn)檢查地方儲備糧的質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)指標(biāo)和主要食品安全指標(biāo)，并對企業(yè)質(zhì)量檢驗人員和檢化驗設(shè)施配置、執(zhí)行糧食定期質(zhì)量檢驗及出入庫質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)量檔案管理等情況進(jìn)行檢查。具體檢查工作由省糧油質(zhì)量監(jiān)測所組織實施。
3.儲備糧管理及輪換情況。重點(diǎn)檢查地方儲備糧規(guī)范化管理的情況，對地方儲備糧中的動態(tài)儲備和異地儲備，要重點(diǎn)排查是否存在虛頂規(guī)模、調(diào)控功能不健全等問題隱患。2016年度地方儲備糧輪換情況，重點(diǎn)檢查輪換安排是否均衡合理，輪換計劃是否符合規(guī)定的輪換時間，輪出、輪入庫點(diǎn)，輪換品種、數(shù)量、質(zhì)量等級等是否明確，輪換工作是否嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗收制度，是否存在擅自動用銷售、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。
4.安全儲糧和安全生產(chǎn)情況。重點(diǎn)檢查《糧油儲存安全責(zé)任暫行規(guī)定》以及《糧油安全儲存守則》《糧庫安全生產(chǎn)守則》執(zhí)行情況。主要包括：倉內(nèi)糧食儲存安全情況；安全儲糧和安全生產(chǎn)責(zé)任制層層壓實到人、到崗情況；各項安全管理制度、風(fēng)險防范機(jī)制、隱患排查機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制及安全保障措施落實情況；倉儲設(shè)施和作業(yè)設(shè)備符合安全生產(chǎn)和安全儲糧標(biāo)準(zhǔn)及其安全運(yùn)行情況；儲糧企業(yè)按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和安全儲糧規(guī)范操作情況。
5.糧食收購政策執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查企業(yè)在儲備訂單收購中是否存在打白條、虛報冒領(lǐng)或以陳頂新轉(zhuǎn)圈套取差價等違規(guī)行為。
6.企業(yè)執(zhí)行糧食庫存消化政策情況。重點(diǎn)檢查買方企業(yè)收購、儲存、加工管理的業(yè)務(wù)手續(xù)和賬務(wù)資料規(guī)范完整情況，是否存在虛報冒領(lǐng)、買陳頂新、轉(zhuǎn)手倒賣等騙取補(bǔ)貼行為,以及違反定向競價銷售政策和影響食品安全的行為。賣方企業(yè)是否存在設(shè)置出庫障礙、額外收取費(fèi)用等阻礙國家消化庫存政策的違規(guī)行為。
7.政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查2016年度地方儲備糧貸款利息、保管費(fèi)、輪換費(fèi)和價差補(bǔ)貼等各項地方財政補(bǔ)貼的落實和使用情況。
二、檢查時點(diǎn)
統(tǒng)一以2017年3月31日為檢查時點(diǎn)。
三、進(jìn)度安排
(一)準(zhǔn)備和自查階段。4月6日前，各設(shè)區(qū)市糧食局（含平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)村發(fā)展局，下同）會同有關(guān)部門制定檢查實施方案，省儲備糧管理有限公司、飼料工業(yè)公司、閩糧購銷有限公司（以下簡稱省糧食局直屬公司）自行制定檢查實施方案，并報省糧食局備案。同時做好糧食庫存分解登統(tǒng)、動員培訓(xùn)、檢查器具等方面的準(zhǔn)備工作，督促企業(yè)做好整理賬務(wù)資料、平整糧堆貨位工作，并將《實際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表》報省糧食局調(diào)控處；4月10日前，省糧食局按照屬地原則將《實際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表》匯總分解下達(dá)各設(shè)區(qū)市糧食局。
4月15日前，各級糧食行政管理部門、省儲備糧管理有限公司督促地方儲備糧承儲企業(yè)按照檢查實施方案進(jìn)行全面自查。指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確填寫自查表格，認(rèn)真編制自查報告，完善各項基礎(chǔ)工作，對庫存管理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查自糾。省內(nèi)異地委托代儲的由糧權(quán)所屬單位組織自查。
(二)復(fù)查階段。4月30日前，按照屬地原則，各設(shè)區(qū)市糧食局、農(nóng)發(fā)行組織力量對轄區(qū)內(nèi)所有市、縣（區(qū)）級地方儲備糧進(jìn)行復(fù)查；省儲備糧管理有限公司組織對所有省級儲備糧（含省內(nèi)、外代儲）進(jìn)行復(fù)查。省飼料工業(yè)公司、閩糧購銷公司完成對省級動態(tài)儲備糧的檢查工作。
(三)抽查階段。5月15日前，按照“雙隨機(jī)一公開”要求，省糧食局組織對部分地方儲備糧存儲企業(yè)實施抽查。
(四)匯總報告階段。各設(shè)區(qū)市糧食局會同有關(guān)部門對檢查情況進(jìn)行全面總結(jié)，認(rèn)真匯總、審核檢查結(jié)果，編寫檢查工作總結(jié)報告，5月10日前上報省糧食局和有關(guān)部門。省糧食局直屬公司也在同一時間上報省糧食局?？偨Y(jié)報告應(yīng)包括檢查基本情況、檢查結(jié)果、問題及原因、整改情況、意見建議等內(nèi)容，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。各設(shè)區(qū)市糧食局、省糧食局直屬公司上報書面總結(jié)報告及附表的同時提供電子文本。
檢查所需的工作用表通過國家糧食局網(wǎng)站下載。
四、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)部門和單位務(wù)必從大局出發(fā)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴(yán)格、措施到位。要成立糧食庫存檢查工作小組，整合有關(guān)力量，共同做好各項檢查工作。將糧食庫存檢查工作納入各級政府糧食安全省長責(zé)任制考核工作范圍，強(qiáng)化地方政府的行政監(jiān)管責(zé)任，建立強(qiáng)化庫存管理的長效機(jī)制，堅決守住數(shù)量真實、質(zhì)量良好、儲存安全、管理規(guī)范的行業(yè)底線。各級糧庫是金磚會晤安保維穩(wěn)的重點(diǎn)部位，要將糧庫安全風(fēng)險隱患排查和問題整改作為糧食庫存檢查的一項重要內(nèi)容，做到同部署、同檢查，確保金磚會晤期間糧庫安全。
(二)嚴(yán)格落實“雙隨機(jī)一公開”要求。各設(shè)區(qū)市、省糧食局直屬公司組織復(fù)查過程中，要嚴(yán)格落實“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管要求。檢查人員從各地、各單位建立的糧油庫存檢查專業(yè)人才庫成員中隨機(jī)抽調(diào)，被檢查單位或企業(yè)從本轄區(qū)（系統(tǒng)）糧食庫存分解登統(tǒng)表中隨機(jī)抽取。庫存檢查的主要內(nèi)容、程序方法等事項進(jìn)行公開，檢查結(jié)果除涉及國家秘密事項外按照規(guī)定以適當(dāng)方式予以公開，并主動接受人大、政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)部門和人民群眾、新聞媒體的監(jiān)督，增強(qiáng)透明度和公信力。
(三)堅持問題導(dǎo)向促進(jìn)規(guī)范管理。各地要充分發(fā)揮市縣糧食行政管理部門作用，督導(dǎo)企業(yè)全面自查，不留死角，督促企業(yè)自查自糾，層層傳導(dǎo)企業(yè)主體管理壓力。以問題為導(dǎo)向開展檢查工作，結(jié)合本地本單位實際提前對可能存在的管理問題預(yù)研預(yù)判，重點(diǎn)核查企業(yè)庫存管理中的各種問題和隱患，建立問題整改臺賬，督促企業(yè)嚴(yán)肅整改，并舉一反三，堵塞管理漏洞，厘清責(zé)任邊界，理順體制機(jī)制，推動企業(yè)主體管理責(zé)任落實到位。發(fā)現(xiàn)重大問題要立案調(diào)查，并按照《糧食流通涉嫌違紀(jì)違法案件移送紀(jì)檢和司法機(jī)關(guān)暫行辦法》（國糧檢〔2016〕182號）規(guī)定移送紀(jì)檢和司法機(jī)關(guān)處理，嚴(yán)肅問責(zé)，形成震懾。
(四)保障檢查工作經(jīng)費(fèi)。地方財政部門應(yīng)按照現(xiàn)行預(yù)算和經(jīng)費(fèi)管理辦法的規(guī)定，對檢查工作給予必要的經(jīng)費(fèi)支持。各地糧食行政管理部門應(yīng)統(tǒng)籌安排檢查工作經(jīng)費(fèi)，本著實事求是、勤儉節(jié)約的原則按規(guī)定使用好檢查經(jīng)費(fèi)。不得因為檢查經(jīng)費(fèi)不到位影響檢查工作，確保不將檢查費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給具體被查企業(yè)。
(五)嚴(yán)格執(zhí)行庫存檢查工作紀(jì)律。各地各單位應(yīng)按照本通知精神，切實履行好自身工作職責(zé)，組織協(xié)調(diào)好所轄區(qū)域內(nèi)糧食庫存檢查的各項要求，確保檢查工作落實到位。按照誰檢查誰負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真落實以“組長負(fù)責(zé)制”為基礎(chǔ)的檢查工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。規(guī)范檢查程序和手續(xù)，層層復(fù)核檢查結(jié)果，不得篡改、隱匿、損毀檢查原始記錄和數(shù)據(jù)，確保檢查工作深入細(xì)致，檢查結(jié)果客觀公正，經(jīng)得起檢驗。檢查人員要自覺遵守中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律，不得借糧食庫存檢查之便謀取其他不正當(dāng)利益。要按照國家保密制度的規(guī)定，制定庫存檢查保密措施，切實做好糧食庫存檢查數(shù)據(jù)錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環(huán)節(jié)的保密工作，防止發(fā)生失泄密事件。各檢查部門和單位及其檢查人員要保守企業(yè)的商業(yè)秘密。
附件：1.附表1-1糧食庫存數(shù)量匯總表（點(diǎn)擊下載）
2.附表1-2庫存糧食儲存（收獲）年限情況匯總表（點(diǎn)擊下載）
3.附表1-3地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況匯總表（點(diǎn)擊下載）
4.附表1-13儲糧安全檢查情況匯總表（點(diǎn)擊下載）
5.附表1-14安全生產(chǎn)檢查情況匯總表（點(diǎn)擊下載）
6.附表1-15檢查發(fā)現(xiàn)問題登統(tǒng)表（點(diǎn)擊下載）
福建省糧食局 福建省發(fā)展和改革委員會
福建省財政廳 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行福建省分行
2017年3月27日
